| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210309 | 001-001-0000055 | ₲ 70.000.000 | ₲ 70.000.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |