| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210163 | 001-001-0002202 | ₲ 2.621.645 | ₲ 2.621.645 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210163 | 001-001-0002201 | ₲ 23.055.500 | ₲ 23.055.500 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago |