| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210161 | 001-001-0000316 | ₲ 1.085.000 | ₲ 1.085.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210161 | 001-001-0000315 | ₲ 5.368.000 | ₲ 5.368.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago |