| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210116 | 001-002-0000637 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.350.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210116 | 001-002-0000636 | ₲ 2.530.000 | ₲ 2.530.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |