| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210082 | 001-001-0001344 | ₲ 14.500.000 | ₲ 14.500.000 | 02-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210082 | 001-001-0001341 | ₲ 9.100.000 | ₲ 9.100.000 | 02-08-2011 | Ver Detalle del Pago |