| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210065 | 001-001-0000483 | ₲ 56.672.000 | ₲ 56.672.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210065 | 001-001-0000393 | ₲ 245.129.000 | ₲ 245.129.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago |