| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-001-0003465 | ₲ 1.382.010 | ₲ 1.382.010 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-001-0003464 | ₲ 47.154.030 | ₲ 47.154.030 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-001-0003463 | ₲ 20.350.470 | ₲ 20.350.470 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-001-0003462 | ₲ 37.642.500 | ₲ 37.642.500 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-001-0003461 | ₲ 198.060.240 | ₲ 198.060.240 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago |