| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207046 | 001-001-0006170 | ₲ 280.682 | ₲ 280.682 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207046 | 002-001-0006327 | ₲ 123.200 | ₲ 123.200 | 06-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207046 | 002-001-0006326 | ₲ 1.130.500 | ₲ 1.130.500 | 06-05-2011 | Ver Detalle del Pago |