| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207045 | 001-001-0010295 | ₲ 9.193.050 | ₲ 9.193.050 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207045 | 001-001-0010281 | ₲ 1.278.750 | ₲ 1.278.750 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago |