| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207032 | 001-003-0004497 | ₲ 500.000 | ₲ 500.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207032 | 005-001-6815343 | ₲ 4.004.411 | ₲ 4.004.411 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago |