| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0000524 | ₲ 4.820.400 | ₲ 4.820.400 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0000523 | ₲ 9.410.000 | ₲ 9.410.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0000522 | ₲ 17.199.000 | ₲ 17.199.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0000508 | ₲ 10.392.000 | ₲ 10.392.000 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0000507 | ₲ 9.033.408 | ₲ 9.033.408 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago |