Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001640 ₲ 3.993.798 ₲ 3.993.798 01-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001605 ₲ 1.261.861 ₲ 1.261.861 24-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001606 ₲ 1.859.110 ₲ 1.859.110 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001530 ₲ 1.842.592 ₲ 1.842.592 30-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001529 ₲ 6.808.354 ₲ 6.808.354 30-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001510 ₲ 11.998.916 ₲ 11.998.916 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001359 ₲ 868.595 ₲ 868.595 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001513 ₲ 4.043.986 ₲ 4.043.986 23-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001512 ₲ 916.300 ₲ 916.300 23-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001511 ₲ 643.720 ₲ 643.720 23-08-2011 Ver Detalle del Pago
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