| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0002347 | ₲ 246.680 | ₲ 246.680 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0002346 | ₲ 225.278 | ₲ 225.278 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0002345 | ₲ 225.278 | ₲ 225.278 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0002344 | ₲ 225.278 | ₲ 225.278 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0002343 | ₲ 225.278 | ₲ 225.278 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0002342 | ₲ 3.489.530 | ₲ 3.489.530 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0002331 | ₲ 1.233.650 | ₲ 1.233.650 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago |