Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005758 ₲ 32.911.094 ₲ 32.911.094 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005762 ₲ 3.048.300 ₲ 3.048.300 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005754 ₲ 12.027.544 ₲ 12.027.544 23-08-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005654 ₲ 27.840.594 ₲ 27.840.594 08-08-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005588 ₲ 5.486.000 ₲ 5.486.000 01-07-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005460 ₲ 34.008.300 ₲ 34.008.300 01-07-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005456 ₲ 49.156.372 ₲ 49.156.372 01-07-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005454 ₲ 28.561.566 ₲ 28.561.566 01-07-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005453 ₲ 21.984.650 ₲ 21.984.650 13-06-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 206698 001-001-0005319 ₲ 22.624.010 ₲ 22.624.010 30-05-2011 Ver Detalle del Pago
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