| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000823 | ₲ 3.299.400 | ₲ 3.299.400 | 17-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000822 | ₲ 12.029.160 | ₲ 12.029.160 | 17-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000797 | ₲ 9.999.930 | ₲ 9.999.930 | 26-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000788 | ₲ 6.019.206 | ₲ 6.019.206 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000787 | ₲ 3.980.780 | ₲ 3.980.780 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000781 | ₲ 21.033.494 | ₲ 21.033.494 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000780 | ₲ 26.206.360 | ₲ 26.206.360 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago |