| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0028623 | ₲ 374.400 | ₲ 374.400 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0027542 | ₲ 1.185.600 | ₲ 1.185.600 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0027518 | ₲ 153.600 | ₲ 153.600 | 08-08-2011 | Ver Detalle del Pago |