| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0035878 | ₲ 2.342.160 | ₲ 2.342.160 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0035895 | ₲ 727.200 | ₲ 727.200 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0034400 | ₲ 26.290.600 | ₲ 26.290.600 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0000386 | ₲ 11.764.200 | ₲ 11.764.200 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0031819 | ₲ 19.607.568 | ₲ 19.607.568 | 17-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206652 | 001-001-0031574 | ₲ 838.680 | ₲ 838.680 | 26-05-2011 | Ver Detalle del Pago |