| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206641 | 001-001-0002159 | ₲ 26.520 | ₲ 26.520 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206641 | 001-004-0002145 | ₲ 2.191.688 | ₲ 2.191.688 | 07-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206641 | 001-004-0002144 | ₲ 34.041.754 | ₲ 34.041.754 | 07-04-2011 | Ver Detalle del Pago |