| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0012580 | ₲ 890.519.300 | ₲ 890.519.300 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0012564 | ₲ 662.727.200 | ₲ 662.727.200 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0012128 | ₲ 275.959.100 | ₲ 275.959.100 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0011840 | ₲ 261.095.300 | ₲ 261.095.300 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0011527 | ₲ 468.877.300 | ₲ 468.877.300 | 23-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0011176 | ₲ 271.988.700 | ₲ 271.988.700 | 07-07-2011 | Ver Detalle del Pago |