| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0006184 | ₲ 2.274.972 | ₲ 2.274.972 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0006367 | ₲ 36.345.330 | ₲ 36.345.330 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0006182 | ₲ 2.503.900 | ₲ 2.503.900 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0005606 | ₲ 5.031.141 | ₲ 5.031.141 | 23-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0005426 | ₲ 2.861.600 | ₲ 2.861.600 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0005478 | ₲ 2.379.510 | ₲ 2.379.510 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0005422 | ₲ 30.806.529 | ₲ 30.806.529 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago |