| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0025122 | ₲ 27.000.000 | ₲ 27.000.000 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0025124 | ₲ 41.902.500 | ₲ 41.902.500 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0025123 | ₲ 36.000.000 | ₲ 36.000.000 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0025120 | ₲ 26.750.000 | ₲ 26.750.000 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |