| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205962 | 001-001-0003162 | ₲ 4.230.500 | ₲ 4.230.500 | 27-07-2011 | Ver Detalle del Pago |