| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 205512 | 002-001-0000400 | ₲ 3.700.000 | ₲ 3.700.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 205512 | 002-001-0000399 | ₲ 7.400.000 | ₲ 7.400.000 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |