| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205459 | 001-001-0011859 | ₲ 3.891.500.000 | ₲ 3.891.500.000 | 29-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205459 | 001-001-0011001 | ₲ 14.742.650.000 | ₲ 14.742.650.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago |