Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0006190 ₲ 124.507.500 ₲ 4.296.784 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0006180 ₲ 3.299.600 ₲ 3.299.600 23-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0006084 ₲ 121.966.200 ₲ 121.966.200 01-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0005940 ₲ 54.293.800 ₲ 54.293.800 01-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0005895 ₲ 52.124.800 ₲ 52.124.800 01-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0005909 ₲ 40.753.100 ₲ 40.753.100 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0005902 ₲ 120.257.500 ₲ 120.257.500 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0005852 ₲ 76.818.200 ₲ 76.818.200 21-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0005506 ₲ 13.948.700 ₲ 13.948.700 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0005399 ₲ 85.987.400 ₲ 85.987.400 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
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