| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 205028 | 010-001-0014076 | ₲ 20.860.000 | ₲ 20.860.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |