| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 204678 | 001-003-0000767 | ₲ 405.093 | ₲ 405.093 | 26-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 204678 | 001-003-0000769 | ₲ 88.923.667 | ₲ 88.923.667 | 17-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 204678 | 001-003-0000768 | ₲ 40.000.000 | ₲ 40.000.000 | 17-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 204678 | 001-003-0000766 | ₲ 62.810.000 | ₲ 62.810.000 | 17-01-2011 | Ver Detalle del Pago |