| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204240 | 001-001-0287337 | ₲ 10.260.000 | ₲ 10.260.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204240 | 001-001-0282274 | ₲ 38.887.500 | ₲ 38.887.500 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204240 | 001-001-0282272 | ₲ 23.998.200 | ₲ 23.998.200 | 17-01-2011 | Ver Detalle del Pago |