| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204175 | 001-001-0001705 | ₲ 1.193.400 | ₲ 1.193.400 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204175 | 001-001-0001679 | ₲ 1.239.000 | ₲ 1.239.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |