Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 203324 001-008-0004411 ₲ 46.400.499 ₲ 46.400.499 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
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