| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001085 | ₲ 9.207.240 | ₲ 9.207.240 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001079 | ₲ 5.374.980 | ₲ 5.374.980 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001027 | ₲ 5.374.980 | ₲ 5.374.980 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001069 | ₲ 10.788.775 | ₲ 10.788.775 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0000925 | ₲ 4.427.080 | ₲ 4.427.080 | 05-11-2010 | Ver Detalle del Pago |