| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0004037 | ₲ 34.542.000 | ₲ 34.542.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0003973 | ₲ 34.542.000 | ₲ 34.542.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0003856 | ₲ 34.542.000 | ₲ 34.542.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago |