| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 488407 | 001-001-0002039 | ₲ 975.257.500 | ₲ 909.791.124 | 06-10-2026 | Ver Detalle del Pago |