| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 490369 | 001-001-0000318 | ₲ 200.672.460 | ₲ 187.201.866 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 490369 | 001-001-0000272 | ₲ 299.302.560 | ₲ 279.211.196 | 15-09-2026 | Ver Detalle del Pago |