| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 488195 | 001-001-0000421 | ₲ 155.404.601 | ₲ 144.972.715 | 06-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 488195 | 001-001-0000404 | ₲ 50.046.504 | ₲ 46.687.018 | 06-10-2026 | Ver Detalle del Pago |