| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 486609 | 001-001-0000044 | ₲ 2.310.000 | ₲ 2.238.936 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 486609 | 001-001-0000043 | ₲ 3.069.000 | ₲ 2.974.586 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago |