| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481896 | 001-001-0000015 | ₲ 7.040.000 | ₲ 6.567.424 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481896 | 001-001-0000012 | ₲ 22.020.000 | ₲ 20.541.858 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |