| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 485689 | 001-001-0000363 | ₲ 7.086.658 | ₲ 6.610.950 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 485689 | 001-001-0000311 | ₲ 7.060.663 | ₲ 6.586.701 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |