| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 477383 | 011-006-0004507 | ₲ 372.520.000 | ₲ 347.513.748 | 11-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 477383 | 011-006-0004497 | ₲ 372.520.000 | ₲ 347.513.749 | 11-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 477383 | 011-006-0004494 | ₲ 372.520.000 | ₲ 347.513.749 | 11-08-2026 | Ver Detalle del Pago |