| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481284 | 001-001-0010329 | ₲ 3.046.020 | ₲ 2.952.314 | 05-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481284 | 001-001-0010328 | ₲ 11.930.868 | ₲ 11.129.981 | 05-08-2026 | Ver Detalle del Pago |