| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481284 | 001-001-0005716 | ₲ 14.216.996 | ₲ 13.262.648 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481284 | 001-001-0003809 | ₲ 235.299 | ₲ 219.505 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago |