| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0000080 | ₲ 16.024.555 | ₲ 15.036.464 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0000069 | ₲ 159.074.670 | ₲ 149.788.160 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0000068 | ₲ 137.505.580 | ₲ 128.605.704 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0000066 | ₲ 45.622.135 | ₲ 42.638.332 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago |