| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0003208 | ₲ 30.805.000 | ₲ 29.016.647 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0003186 | ₲ 30.760.000 | ₲ 28.974.168 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0003159 | ₲ 8.910.000 | ₲ 8.410.700 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0003138 | ₲ 92.626.000 | ₲ 87.435.414 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0003137 | ₲ 9.915.000 | ₲ 9.359.382 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-001-0003128 | ₲ 59.998.000 | ₲ 56.378.557 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago |