| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 483218 | 002-001-0000423 | ₲ 12.908.820 | ₲ 12.042.285 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 483218 | 002-001-0000410 | ₲ 7.416.014 | ₲ 6.918.197 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 483218 | 002-001-0000363 | ₲ 7.119.920 | ₲ 6.641.979 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |