| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 482674 | 002-001-0000464 | ₲ 130.520.000 | ₲ 121.758.549 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 482674 | 002-001-0000462 | ₲ 107.073.200 | ₲ 99.885.668 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago |