| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000341 | ₲ 45.539.708 | ₲ 42.482.752 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000319 | ₲ 21.323.822 | ₲ 19.892.411 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |