Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476924 002-001-0000528 ₲ 3.463.055 ₲ 3.230.590 17-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476924 002-001-0000421 ₲ 1.188.167 ₲ 1.184.019 17-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476924 002-001-0000420 ₲ 13.274.457 ₲ 12.383.379 17-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476924 002-001-0000419 ₲ 12.243.880 ₲ 11.421.982 17-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476924 002-001-0000418 ₲ 9.758.722 ₲ 9.103.645 17-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476924 002-001-0000434 ₲ 3.764.282 ₲ 3.511.596 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476924 002-001-0000425 ₲ 2.841.767 ₲ 2.754.344 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476924 002-001-0000334 ₲ 5.896.572 ₲ 5.500.751 13-07-2026 Ver Detalle del Pago
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