| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000156 | ₲ 23.293.316 | ₲ 21.729.699 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000155 | ₲ 3.562.627 | ₲ 3.323.477 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000139 | ₲ 21.971.938 | ₲ 20.497.022 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000129 | ₲ 149.999.001 | ₲ 139.929.977 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago |