| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 002-001-0000494 | ₲ 13.224.513 | ₲ 12.336.788 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 002-001-0000493 | ₲ 15.838.341 | ₲ 14.775.156 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 002-001-0000433 | ₲ 12.277.054 | ₲ 11.452.929 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 002-001-0000424 | ₲ 1.327.400 | ₲ 1.286.564 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 002-001-0000300 | ₲ 16.818.683 | ₲ 15.682.977 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago |