| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 480726 | 001-001-0000025 | ₲ 3.850.000 | ₲ 3.591.560 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago |